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2019年度宁德市市直机关公务用车管理中心部门预算说明

发布时间: 2019年02月15日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四?#20301;?#35758;审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  宁德市市直机关公务用车管理中心的主要职责是:

  (一)保障市直单位公务出?#23567;?#35268;范我市公务用车管理、使用、督促、指导各县(市、区)公车管理工作。

  (二)负责市直公务出行保障服务平台运营情况?#22836;?#21153;质量的监管。

  (三)承担车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、调度使用、驾驶员安全教育等服务性工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁德市市直机关公务用车管理中心部门为宁德市人民政府办公室下属正科级事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  宁德市市直机关公务用车管理中心

  财政拨款

  5

  4

  三、部门主要工作任务

  2019年,宁德市市直机关公务用车管理中心部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实?#36710;?#21313;九大和十九届二中、三中全会精神。围绕保障市直部门安全公务出行为中心,积极争取经费,加快公务用车的更新购置。加强平台监管,优化运行机制。继续?#24179;?#20844;务用车处置工作。加强安全教育、保障安全出?#23567;?#22260;绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)积极争取经费,加快公务用车的更新购置。我市车改后保留车辆总体车况较差,部分市直部门客观存在急需更新公车需求,但因经费不足问题尚未完全将老旧车辆更新到位。下阶段,我中心将尽快更新淘汰老旧车辆,更好保障市直单位公务出?#23567;?/span>

  (二)加强平台监管,优化运行机制。一?#23884;?#20844;务用车信息综合管理平台的日常调度、车辆管理、服务态度进行不定期抽查,同时按年度对公务出行保障服务平台进行审计,进一步落?#23548;?#31649;责任。二是优化运行机制,提高保障公务出?#24515;?#21147;。三是根据“全省一张网”信息化要求,强化对公务用车管理系统操作使用的学习教育,进一步精进平台管理人员运营调度、操作管理、经费管理、轨迹监控等综合水平。

  (三)继续?#24179;?#23553;存公务用车处置工作。目前我市事业单位车改工作已全部完成,下一步中心将制定详细方案,依规加速?#24179;?#20107;业单位封存车辆处置工作。

  (四)强安全教育、保障安全出?#23567;?#19968;是继续?#36816;?#21220;人员定期进行安全教育,切实增强驾驶员遵章守法意识和文明行车意识,同时对车辆的维护保养、安全驾驶情况进行归档管理。二是坚决落?#23548;?#20013;入库制度,对法定节假日、公休日的车辆实行集中管理,统一停放于指定地点,对确有公务用车使用需求的,按规定进行审批后,方可使用。三要坚持司勤人员资格审查制,加强驾驶员资格的动态监管,严禁超资格驾驶车辆,对公安交管部门暂扣或吊销驾驶执照的司勤人员,坚决不予安排出车任务,确保公务用车出行交通安全。四要做好对车辆车况尤其是老旧车辆的安全检查,做到出车前后?#32423;?#36710;辆的车况进行规范检查,严禁带病?#19979;貳?/span>

  (五)巩固车改成果,保证政策落到实处。虽然我市目前针对车改工作已制定印发一系?#20449;?#22871;政策制度,但在?#23548;使?#20316;中,仍多次接到部分市直单位及各县(市、区)的对车改、车管工作咨询及建议,下阶段我中心将继续做好解答和指导工作,巩固改革成果,确保政策落到实处。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市市直机关公务用车管理中心部门收入预算为1141.86万元,比上年增加954.06万元,主要原因是本部门2018年公务用车运行费预算187.80万元,其他项目预算由政府办中列支,2019年独立列支预算经费。其中:一般公共预算拨款1141.86万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1141.86万元,比上年增加954.06万元,其中:人员支出24.57万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出207.89万元,项目支出909.4万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出1141.86万元,比上年增加954.06万元,主要原因是本部门2018年公务用车运行费预算187.80万元,其他项目预算由政府办中列支,2019年独立列支预算经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2101102事业单位医疗(项级科目)1.34万元。主要用于在职人员医疗保险金单位部分支出支出。

  (二)2010350事业运行(项级科目)20.43万元。主要用于在职人员工资、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、定额公用经费、福利费、工会经费、加值班误餐?#22266;?#24037;伤生育保险等支出。

  (三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)3.35万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

  (四)2210201住房公积金(项级科目)2.01万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

  (五)2101103公务员医疗补助(项级科目)0.33万元。主要用于在职公务员医疗补助支出。

  (六)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)1014.4万元。主要用于公务用车运行维护费、市直机关车辆更新经费、公务用车平台运营经费等支出。

  (七)2010303机关服务(项级科目)100万元。主要用于车管中心运行管理经费支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出232.46万元,其中:

  (一)人员经费24.57万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、。

  (二)公用经费207.89万元,主要包括:办公费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

    2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是没有此项支出。 

  (二)公务接待费 

      2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是没有此项支出。 

  (三)公务用车购置及运行费 

    2019年预算安排534.4万元,其中:公车运行费205万元,公车购置费329.4万元。与上年相比支出增长184.56%,主要原因是:实施公车改革,本部门2018年公务用车运行费预算187.80万元,其他项目预算由政府办中列支,2019年开始列支预算经费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  宁德市市直机关公务用车管理中心部门为事业单位,无机关运行经费

  (二)政府采购情况

  2019年宁德市市直机关公务用车管理中心部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,宁德市市直机关公务用车管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆171辆,其中:省部?#35835;?#23548;干部用车0辆,一般公务用车170辆,一般执法执勤用车0辆,特种专?#23548;际?#29992;车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;车?#20301;公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

        3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

        3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

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